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B. Fernández & Hnos., Inc. es uno de los distribuidores líderes de Puerto Rico, que atiende a más de 5,200 clientes en toda la Isla. Reconocido por las marcas que representa, su red de distribución y ventas, el mercadeo y su compromiso de servicio.

Descripción General del Puesto:

Responsable de procesar el desembolso de las facturas emitidas por los proveedores de servicios y/o suplidores de inventario de B. Fernández & Hnos., Inc., B. Fernández Holding, B. Fernandez Investment de acuerdo con las políticas de Cuentas a Pagar de BFH.

Tareas y responsabilidades laborales esenciales:

• Verifica, analiza y procesa para pago las facturas recurrentes mensuales por concepto de gastos administrativos fijos y variables. Estas pueden ser, entre otras, facturas por concepto de energía eléctrica, acueductos, telefónica, mantenimiento, seguridad y limpieza, entre otros. Los pagos deben estar registrados de manera adecuada en el “General Ledger”.

• Responsable de verificar, analizar y procesar para pago las facturas por concepto de gastos operacionales fijos y variables. Estas pueden ser los pagos a carreros independientes, compañías de logística, documentación, flete, arbitrios en general, entre otros. Estas facturas son sometidas por el Departamento de Operaciones.

• Verifica, analiza y procesa para pago las facturas generales, las cuales pueden ser agencias de empleo, tarjetas de crédito, gastos misceláneos, etc.

• Verifica, analiza y procesa para pago las facturas comerciales de los suplidores de inventario, vinos y licores. Estas requieren de un análisis en detalle del recibo registrado por personal del almacén, diferencias en costos y validación de los términos de pago. Los pagos de suplidores de vinos y conservas deben estar previamente autorizadas por el VP de Cuentas Especiales.

• Prepara y entrega al JR Accountant todos aquellos pagos que se emitan mediante transferencia electrónica. La misma debe ser gestionada al menos 3 días antes de la fecha de vencimiento. Se debe generar un pago manual al “voucher” que se genere al momento de cerrar la orden de compra.

• Valida con el coordinador de Adeudo los balances de los pagos diferidos reflejados en el Portal de la colecturía Virtual para poder realizar los pagos quincenalmente.

• Realiza análisis de cuentas del Mayor General y preparación de tablas en detalles para los cierres mensuales.

• Envía evidencia de entrega y recibo de la mercancía vendida a las bases militares (certificados de exención) dentro del período establecido por el Departamento de Hacienda. Escanea dichos certificados y enviar mediante correo electrónico al Negociado de Bebidas Alcohólicas. Entrega copia de la confirmación de recibo al coordinador de adeudo.

• Verifica, analiza y procesa para pago facturas relacionadas a gastos de mercancía de inventario (landed).

• Monitorea las fechas de vencimiento de las Cartas de relevo y los Registros de Comerciante de todos los suplidores.

  Experiencia, educación, habilidades y conocimientos requeridos:

• Bachillerato o Grado Asociado en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad de un colegio o universidad acreditada.

• Experiencia mínima de un (1) año en labores similares.

• Destrezas analíticas, planificación y manejo de tiempo.

• Atención al detalle.

• Conocimientos en aplicaciones de computadora tales como: Word, Excel, Power Point, Outlook y otros.

• Excelentes destrezas de comunicación verbal y escritas para entender y hablar inglés.

  “PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO Y ACCION AFIRMATIVA PARA MUJERES, MINORIAS, VETERANOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

Lunes a viernes de 8:00am-5:00pm disponible horarios extendidos.